| | | |
 | Loading… |
|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
| | | | |
| Loading… |
|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
| Loading… |
|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
| |
| 227 | DET | 17/09/2020 | MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. INCARICO STESURA PROTOCOLLO COVID-19.
| DOTT.SSA BUSATTO LAURA | € 507,52 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 17/09/2020 | 30/10/2020 | Z6F2E59E8D |
| 226 | DET | 17/09/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PENTOLAME PER LA CUCINA. | DITTA CASALI FRANCO | € 197,50 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 17/09/2020 | 23/10/2020 | Z542E56E18 |
| 225 | DET | 15/09/2020 | (6.5) 05/2020 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2020 – APPALTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. | RAVEL POWER SRL | € 43.759,51 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 15/09/2020 | 30/06/2021 | YAB2E3B2D7 |
| 224 | DET | 15/09/2020 | FORNITURA DI UNA BATTERIA PER LA VETTURA RENAULT KANGOO TARGATO FN651EY DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 216,16 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 15/09/2020 | 31/12/2020 | ZF82E49483 |
| 223 | DET | 14/09/2020 | ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA | G.E.A. SNC – GESTIONE ENDOTERAPIA ARBOREA | € 212,89 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 14/09/2020 | 31/12/2020 | ZBA2E455B8 |
| 221 | DET | 14/09/2020 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA STRUTTURA DEL “PONTE TIBETANO” PER LA SUCCESSIVA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | SINT ROC SRL | € 1.830,00 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 14/09/2020 | 31/12/2020 | ZE82E4555F |
| 220 | DET | 11/09/2020 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA SCOLASTICA A.S. 2020/2021. | IL GIRASOLE DI ANNALISA SOLARI | € 2.069,72 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 11/09/2020 | 10/06/2021 | ZB42E45224 |
| 215 | DET | 07/09/2020 | VISITA MEDICA DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEL PROGETTO “CANTIERI DI LAVORO ANNO 2020” E DI UN IMPIEGATO UFFICIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | DOTT. ESPOSITO PIERLUIGI | € 305,75 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 07/09/2020 | 31/12/2020 | Z722E325FA |
| 213 | DET | 07/09/2020 | ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA | DANELUZZI MAURIZIO | € 417,36 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 07/09/2020 | 31/12/2020 | ZD42E15E00 |
| 210 | DET | 01/09/2020 | MANUTENZIONE "OROLOGIO A CREMAGLIERA". | FULL METAL SNC DI ORTIS MIRCO E VERNER | € 3.660,00 | UFFICIO FUNZIONI CULTURALI E RICREATIVE | 01/09/2020 | 31/12/2020 | ZC62E1CAFB |
| 208 | DET | 31/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FURGONE TIPO PEUGEOT BOXER TARGATO EA797MG DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 523,20 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 31/08/2020 | 31/12/2020 | Z8C2E15E34 |
| 207 | DET | 31/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TIPO MERCEDES 4X4 DF 416 TARGATO CJ324PJ DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 1.114,49 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 31/08/2020 | 31/12/2020 | Z732E15E54 |
| 206 | DET | 28/08/2020 | FORNITURA DI UNO SCUOLABUS NUOVO DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AGGIUDICAZIONE FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016. | STEFANELLI SPA | € 105.627,60 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 28/08/2020 | 30/10/2020 | 8386873A89 |
| 205 | DET | 28/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO TIPO UNIMOG U20 TARGATO EA726ZS IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 1.298,98 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 28/08/2020 | 31/12/2020 | Z5F2E15ED2 |
| 204 | DET | 28/08/2020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TIPO MERCEDES AG709 TARGATO AG520CB DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 998,89 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 28/08/2020 | 31/12/2020 | Z3D2E15E7B |
| 203 | DET | 27/08/2020 | CENTRO VACANZA COMUNALE “VAL PESARINA 2020” - SPESE MINUTE - RETTIFICA IMPEGNO. | DITTA CASALI FRANCO | € 137,76 | UFFICIO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 27/08/2020 | 08/08/2020 | Z1E2E13D9D |
| 199 | DET | 27/08/2020 | ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 353,43 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 27/08/2020 | 31/12/2020 | Z152E0B7CE |
| 196 | DET | 25/08/2020 | ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA | CONSORZIO AGRARIO DEL FVG | € 341,60 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 25/08/2020 | 31/12/2020 | Z062E0B3C3 |
| 195 | DET | 13/08/2020 | ACQUISTO SCHERMI DI PROTEZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. | EUROMETAL SRL | € 115,90 | UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | 13/08/2020 | 31/10/2020 | Z562DF9C52 |
| 194 | DET | 12/08/2020 | ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI. | FARMA EFFE DI BIONDINI SILVIO | € 85,40 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 12/08/2020 | 30/09/2020 | Z072DD2B0F |
|
