| | | |
 | Loading… |
|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
| | | | |
| Loading… |
|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
| Loading… |
|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
| |
| 28 | DET | 23/02/2021 | ACQUISTO DI MATERIALI DESTINATI AD INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | STEBO AMBIENTE SRL | € 1.629,86 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 23/02/2021 | 31/12/2021 | Z0930BE551 |
| 24 | DET | 19/02/2021 | ACQUISTO KIT USB TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE C/O MAGAZZINI COMUNALI. | EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C. | € 183,00 | UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | 19/02/2021 | 31/05/2021 | ZE730B5828 |
| 23 | DET | 12/02/2021 | MANUTENZIONE PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 592,92 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 12/02/2021 | 31/12/2021 | Z3B3095DF5 |
| 22 | DET | 11/02/2021 | ACQUISTO TOVAGLIOLI DI CARTA PER LA MENSA SCOLASTICA. | ADRIACLEAN S.R.L. | € 269,07 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 11/02/2021 | 31/03/2021 | Z9A309A6A0 |
| 21 | DET | 11/02/2021 | ACQUISTO CARD PER EROGAZIONE BUONI PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE NEL PERIODO DELL'EMERGENZA PER COVID-19, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.88 IN DATA 17/12/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | EPIPOLI S.P.A. | € 91,06 | UFFICIO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 11/02/2021 | 31/12/2021 | Z553083CDD |
| 17 | DET | 09/02/2021 | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO DESTINATI AD INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | FERRAMENTA FRANCO DE ANTONI & C. SAS | € 1.115,28 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 09/02/2021 | 31/12/2021 | ZD2308AA0D |
| 16 | DET | 09/02/2021 | SOSTITUZIONE PNEUMATICO DANNEGGIATO DELL’AUTOCARRO “UNIMOG U20” DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | CARNIA PNEUS SRL | € 292,80 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 09/02/2021 | 31/12/2021 | Z79308A998 |
| 14 | DET | 05/02/2021 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TRATTORE “LANDINI VISION 105” DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | AGRI OSSO S.R.L. | € 397,72 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 05/02/2021 | 31/12/2021 | Z77306A459 |
| 13 | DET | 05/02/2021 | ACQUISTO DI CATENE DA NEVE CON ROMPIGHIACCIO PER IL VEICOLO AUTOCARRO “UNIMOG U20” TARGATO EA726ZS IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 1.803,53 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 05/02/2021 | 31/12/2021 | Z5D3072D78 |
| 12 | DET | 05/02/2021 | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI BATTIPISTA UTILIZZATI PRESSO IL CENTRO DI FONDO “PIAN DI CASA”. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 241,56 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 05/02/2021 | 31/12/2021 | Z323072EA0 |
| 11 | DET | 05/02/2021 | ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | RE.C.MA. SRL | € 1.611,55 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 05/02/2021 | 31/12/2021 | Z9C3072DC8 |
| 10 | DET | 01/02/2021 | RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELL’EDIFICIO DENOMINATO “PALAZZO CASALI” DI PROPRIETA’ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI S.R.L. | € 692,96 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 01/02/2021 | 31/12/2021 | ZE5306CAD2 |
| 7 | DET | 14/01/2021 | ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) AD USO DISGELO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA | ITALKALI SPA | € 3.501,40 | UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO | 14/01/2021 | 31/12/2021 | ZC630233B5 |
| 5 | DET | 11/01/2021 | PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2021. | ASP - CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO "MATTEO BRUNETTI" | € 19.000,00 | UFFICIO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 11/01/2021 | 31/12/2021 | ZDF302028F |
| 3 | DET | 11/01/2021 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSEGNA PASTI E DEL SERVIZIO LAVANDERIA PER IL 2021. | IL GIRASOLE DI ANNALISA SOLARI | € 1.800,00 | UFFICIO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 11/01/2021 | 31/12/2021 | Y4B3011598 |
| 395 | DET | 31/12/2020 | FORNITURE GENERI ALIMENTARI ALLE MENSA COMUNALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 8 "GPL IN BOMBOLE" (CIG ZD62FC870B). | DITTA CASALI FRANCO | € 1.176,00 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 31/12/2020 | 31/12/2022 | ZD62FC870B |
| 394 | DET | 31/12/2020 | FORNITURE GENERI ALIMENTARI ALLE MENSA COMUNALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 6 "FRUTTA E VERDURE FRESCHE" (CIG Y332FCC114). | SAVORS DI MENIS CRISTINA E REPUTIN VITTORIO SNC | € 16.940,00 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 31/12/2020 | 31/12/2022 | Y332FCC114 |
| 391 | DET | 31/12/2020 | FORNITURE GENERI ALIMENTARI ALLE MENSA COMUNALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 5 "GENERI SECCHI, LATTICINI LUNGA CONSERVAZIONE, PRODOTTI SURGELATI, LEGUMI" (CIG YF52FCC844). | BEARZI S.N.C. DI BEARZI CRISTIANA E MARTINA & C. | € 22.790,24 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 31/12/2020 | 31/12/2022 | YF52FCC844 |
| 390 | DET | 31/12/2020 | FORNITURE GENERI ALIMENTARI ALLE MENSA COMUNALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 4 "UOVA FRESCHE" (CIG ZE72FC7709). | DAVIDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | € 1.925,00 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 31/12/2020 | 31/12/2022 | ZE72FC7709 |
| 389 | DET | 31/12/2020 | FORNITURE GENERI ALIMENTARI ALLE MENSA COMUNALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 3 "DERIVATI FRESCHI DEL LATTE" (CIG Y5E2FCE23D). | ARTELATTE SRL | € 2.760,16 | UFFICIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | 31/12/2020 | 31/12/2022 | Y5E2FCE23D |
|
