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 | 9 | D-TEC | 23/04/2021 | RIMBORSO CONTRIBUTI UCIT PER ADEMIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10/91. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CHIURLOTEC SRL - VIA ADRIATICA N. 206 - CAMPOFORMIDO (UD) C.F. E P.IVA 02294840307 | CHIURLO TEC | € 0,00 | TECNICO | 23/03/2021 | 30/06/2021 | |
 | 5 | D-AMM | 02/03/2021 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELL'ENTE NELLE QUESTIONI INSORTE NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI, CON POSSIBILE RISOLUZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILI, AREE ATTREZZATE E STRUTTURE RICETTIVE COMUNALI AD USO TURISTICO, RICREATIVO, COMMERCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | STUDIO LEGALE MAINARDIS | € 1.507,92 | AMMINISTRATIVO | 02/03/2021 | 31/05/2021 | Z8430E665C |
 | 5 | D-TEC | 22/02/2021 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DEL CAPOLUOGO - L.R. 14/2012-AGFOR/2020/779/8693. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA STUDIO TECNICO ASSOCIATO P.TO EDILE AGOSTINIS ELIO E DEL GEOM. FABIO LEPRE CON SEDE IN PIAZZA ITALIA N. 20 IN COMUNE DI 33029 VILLA SANTINA (UDINE9 - C.F. E P.IVA 02835560307. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEL P.TO EDILE AGOSTINIS ELIO E DEL GEOM FABIO LEPRE | € 3.587,33 | TECNICO | 22/02/2021 | 31/12/2021 | ZB92FA9017 |
 | 66 | D-TEC | 31/12/2020 | ACQUISTO SALE PER USO STRADALE. | Consorzio Agrario del Friuli Venzia Giulia Soc. Coop. a r.l. | € 341,60 | MANUTENZIONI | 01/01/2021 | 28/02/2021 | Z2C3012AA7 |
 | 69 | D-AMM | 23/12/2020 | SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 43, COMMA1, LETT. B) DELLA L.R. 26/2014. ADESIONE A CONVENZIONE E APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITÀ. IMPEGNO DI SPESA. | CNS | € 7.258,78 | PATRIMONIO | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 8562325E1A |
 | 59 | D-TEC | 15/12/2020 | ACQUISTO VESTIARIO TECNICO DIPENDENTE COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA PIVOTTI S.R.L. CON SEDE IN VIA C. BATTISTI N 109 A VILLA SANTINA (UD) CF/P.IVA 01409190301. | PIVOTTI S.R.L. | € 400,00 | TECNICO | 15/12/2020 | 31/01/2021 | Z072FC7191 |
 | 56 | D-TEC | 07/12/2020 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORNITURA E OSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO E LAMPADE DI EMERGENZA AUTOALIMENTATE PER L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO PALAZZO LUPIERI ALLA DITTA MAX S.A.S. CON SEDE IN VIA 4 NOVEMBRE N. 17, 33028 TOLMEZZO (UD) C.F. E P.IVA 02364670303. | MAX S.A.S | € 2.629,10 | TECNICO | 07/12/2020 | 31/03/2021 | Z7F2FA08D0 |
 | 55 | D-TEC | 07/12/2020 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER I LAVORI DI CREAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DI PALAZZO LUPIERI E DI VIA DELLE SCUOLE ALLA DITTA VARNERIN S.R.L. CON SEDE A 33029 VILLA SANTINA (UD) BORGO S. ANTONIO N. 6 C.F. E P.IVA 00334770302 | VARNERIN S.R.L. | € 2.989,50 | TECNICO | 07/12/2020 | 28/02/2021 | Z85EF9FDB6 |
 | 52 | D-TEC | 30/11/2020 | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO ALL DITTA I.E.C.I.A.M. DI DEL NEGRO GIOVANNI CON SEDE IN VIALE DELLA VITTORIA N. 11 A VILLA SANTINA (UD) -C.F. DLN GNN 44M17 E476F - P.IVA N. 003255810307 | I.E.C.A.M. DI DEL NEGRO GIOVANNI | € 854,00 | TECNICO | 30/11/2020 | 08/01/2021 | ZA02F8700E |
 | 51 | D-TEC | 27/11/2020 | AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PERIODICO CQC DEL DIPENDENTE RABASSI MICHELE ALLA DITTA AUTOSCUOLA CARNICA CON SEDE A 33028 TOLMEZZO (UD) VIA PALUZZA N. 1 C.F. E P.IVA 00237160304 | AUTOSCUOLA CARNICA | € 330,00 | TECNICO | 27/11/2020 | 28/02/2021 | Z242F70437 |
 | 63 | D-AMM | 26/11/2020 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SATURIMETRI. | CIVICO 5 SRLS | € 660,00 | ACQUISTI | 26/11/2020 | 31/12/2020 | ZEE2F6C6F7 |
 | 62 | D-AMM | 25/11/2020 | L.R. 21/2016, ART. 62, COMMA 1, LETT. A) E B) - PROGETTO “PTEROSAURI PARK PREONE”. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI. | Futura Coop. Sociale ONLUS | € 6.180,48 | PROMOZIONE E SVILUPPO | 25/12/2020 | 31/12/2021 | ZC32F68E46 |
 | 50 | D-TEC | 20/11/2020 | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI DELLO SCUOLABUS COMUNALE VOLKSWAGEN TARGATO CN641SG ALLA DITTA RE.C.MA. S.R.L. CON SEDE A 33025 OVARO (UD) VIA CARNIA LIBERA 1944 N. 41 C.F. E P.IVA 00272570300 | RE.C.MA. | € 1.230,34 | TECNICO | 20/11/2020 | 31/12/2020 | Z002ED6270 |
 | 49 | DET | 18/11/2020 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE E SISTEMI DI OSCURAMENTO PER SERRAMENTI ALLA DITTA TAPPEZZERIA BROVEDANI SS.A.S. CON SEDE A 33020 CANEVA DI TOLMEZZO (UD) VIA VILLA SANTINA N. 2 - C.F. E P.IVA 0264000309 | TAPPEZZERIA BROVEDANI S.A.S. | € 1.464,00 | TECNICO | 18/11/2020 | 31/12/2020 | Z9B2F4CC3E |
 | 60 | D-AMM | 16/11/2020 | L.R. 21/2016, ART. 62, COMMA 1, LETT. A) E B) - PROGETTO “PTEROSAURI PARK PREONE”. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO DELL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PALEONTOLOGICA DI PREONE. | ZOIC SRL | € 1.500,00 | PROMOZIONE E SVILUPPO | 16/11/2020 | 31/12/2020 | Z522F3DA00 |
 | 47 | DET | 09/11/2020 | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COLLAUDO DEL MEZZO ASSEGNATO ALLA PROTEZIONE CIVILE MARCA BREMAK TARGATO ALLA DITTA DUE G S.R.L. CON SEDE A 33028 TOLMEZZO (UD) VIA TORRE PICOTTA N. 31 C.F. E P.IVA 02873390302. | DUE G. SRL | € 105,13 | TECNICO | 09/11/2020 | 30/11/2020 | Z562F11A1F |
 | 45 | D-TEC | 05/11/2020 | AFFIDAMENTO INCARICO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE ALLA DITTA LEGNOLANDIA CON SEDE A 33024 FORNI DI SOPRA (UD) VIA NAZIONALE N. 280 C.F. E P. I.V.A. 01732620305 | LEGNOLANDIA | € 2.140,00 | TECNICO | 05/11/2020 | 30/03/2021 | Z3C2F0152C |
 | 44 | D-TEC | 05/11/2020 | CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZAZIONE/RINNOVO ABILITAZIONE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE. CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. CARLINI MARCO (BAND OF RESCUE) CON SEDE IN VIA DELLA ROGGIA N. 16 A TAVAGNACCO (UD) - CF CRLMRC81H16I403V E P.I.V.A. 02542690306.. | CARLINI MARCO | € 457,50 | TECNICO | 05/11/2020 | 30/11/2020 | ZD52EEEF17 |
 | 52 | D-AMM | 21/10/2020 | FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN PREONE TRAMITE IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA | LA CARTOGIOVANE SNC | € 278,72 | ISTRUZIONE | 21/10/2020 | 31/10/2020 | ZDA2EDAED8 |
 | 51 | D-AMM | 20/10/2020 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO TELEFONICO AD USO DEI DIPENDENTI COMUNALI. | TELECOM ITALIA SPA | € 272,80 | PATRIMONIO | 20/10/2020 | 31/12/2022 | Z812ED5FF3 |
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